1s 8.2 उद्यम में आगे बढ़ें

आइए मानक 1C कार्यक्षमता के संचालन को देखें (कॉन्फ़िगरेशन में "1C: यूक्रेन के लिए विनिर्माण उद्यम प्रबंधन", "1C: यूक्रेन के लिए वेतन और कार्मिक प्रबंधन" और "1C: यूक्रेन के लिए कृषि उद्यम प्रबंधन" (रिलीज़ 2.1.40 से और उच्चतर)।

उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन में अग्रिम की गणना और भुगतान करने के लिए, अग्रिम भुगतान की तारीख के साथ चालू "प्रारंभिक गणना" ध्वज के साथ "संगठन के कर्मचारियों के लिए वेतन का संचय" दस्तावेज़ बनाएं। दस्तावेज़ को स्वचालित रूप से भरने और गणना करने के लिए, "सभी भरें और गणना करें" बटन पर क्लिक करें (चित्र 1)।

चित्र 1. दस्तावेज़ "संगठनों के कर्मचारियों के लिए वेतन"

काम किए गए समय को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यह करना चाहिए:
विचलन विधि का उपयोग करते समय, अनुपस्थिति, छुट्टियाँ, बीमारी की छुट्टी, आदि रिकॉर्ड करें। प्रासंगिक दस्तावेज़;
डायरेक्ट टाइमशीट पद्धति का उपयोग करते समय, "वर्किंग टाइम शीट" दस्तावेज़ तैयार करना आवश्यक है। दस्तावेज़ को या तो महीने की पहली छमाही के लिए (सख्ती से 1 से 15 तारीख तक) या किसी मनमानी अवधि के लिए भरा जा सकता है।
कॉन्फ़िगरेशन इस दस्तावेज़ को आसानी से भरने के लिए विकल्प प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, आप उन कर्मचारियों की सूची के साथ एक दस्तावेज़ भर सकते हैं जिनके लिए अग्रिम राशि की गणना की गई है ("कर्मचारी" तालिका अनुभाग में "भरें" बटन), संचय भरें ("दस्तावेज़" कमांड में "भरें" बटन) पैनल में या "उपार्जन" सारणी अनुभाग में) और गणना करें (दस्तावेज़ के कमांड पैनल में "उपार्जन" बटन "गणना करें" या "गणना करें" सारणी अनुभाग में)।

आप "गणना करें" और "टिप्पणियों के साथ कर्मचारी द्वारा" बटन (चित्र 2) का उपयोग करके किसी विशिष्ट कर्मचारी के लिए प्रोद्भवन प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकते हैं।

चित्र 2. दस्तावेज़ "संगठनों के कर्मचारियों के लिए वेतन" टिप्पणियों के साथ

आइए कर्मचारी लुत्सकोवा एल.पी. का उदाहरण देखें। लेखाकार सितंबर के लिए अग्रिम भुगतान की गणना करता है, दस्तावेज़ दिनांक 15 सितंबर, 2015। सभी प्राथमिक डेटा "संगठन को काम पर रखना" दस्तावेज़ का उपयोग करके दर्ज किया गया था और सूचना रजिस्टर "संगठन के कर्मचारियों के नियोजित उपार्जन" में संग्रहीत किया गया है (चित्र 3) .

चित्र 3. दस्तावेज़ "किसी संगठन को किराये पर देना"

दस्तावेज़ की टिप्पणियों में "संगठनों के कर्मचारियों के लिए वेतन की गणना" (चित्र 2) यह स्पष्ट है कि "दिन के अनुसार वेतन" एक प्रकार की गणना है (काम पर रखने पर निर्दिष्ट), गणना विधि "मासिक टैरिफ दर पर" है ”, गणना प्रक्रिया को गणना प्रकार “गणना प्रकार की योजनाओं”\”संगठनों के मूल संचय” (छवि 3) में दर्शाया गया है।

हमारे उदाहरण में, दिनों में भुगतान किए गए समय की गणना दस्तावेज़ की तारीख (09.15.15) तक "पांच-दिवसीय" कार्य अनुसूची (काम पर रखने पर अनुसूची निर्दिष्ट की जाती है) के अनुसार की जाती है और यह 11 दिनों की होती है। 22 दिनों का समय मानक भी कार्यसूची से लिया गया है (चित्र 4)।

चित्र 4. निर्देशिका "कार्य अनुसूचियाँ"

टैरिफ दर दस्तावेज़ "संगठनों की भर्ती" में इंगित की गई है और इसे "संगठनों के कर्मचारियों के नियोजित संचय पर जानकारी का इनपुट", "संगठनों के कार्मिक हस्तांतरण" दस्तावेजों का उपयोग करके बदला जा सकता है।

गणना परिणाम 8500 =17000/22*11 है
काम किए गए समय के लिए अग्रिम भुगतान दस्तावेज़ में "संगठनों को देय वेतन" भुगतान के प्रकार "अग्रिम (प्रारंभिक गणना के आधार पर)" (छवि 5) के साथ दर्ज किया गया है।
यह दस्तावेज़ उन सभी करों की गणना करता है जिन्हें "करों की गणना करें" बटन पर क्लिक करके इस अग्रिम भुगतान से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। "राशि" कॉलम भुगतान की जाने वाली गणना की गई राशि को इंगित करेगा।

चित्र 5. दस्तावेज़ "संगठनों द्वारा देय वेतन"

कार्यक्रम बैंक और कैश रजिस्टर के माध्यम से भुगतान के तरीके प्रदान करता है। बैंक के माध्यम से भुगतान करने के लिए, आपको "कर्मचारियों के बैंक कार्ड के बारे में जानकारी दर्ज करना" दस्तावेज़ भरना होगा।

चित्र 6. दस्तावेज़ "कर्मचारियों के बैंक कार्ड के बारे में जानकारी दर्ज करना"

भुगतान विधि के आधार पर, दस्तावेज़ "संगठनों को देय वेतन", एक दस्तावेज़ "आउटगोइंग भुगतान आदेश" (ऑपरेशन के प्रकार "वेतन हस्तांतरण" के साथ) या एक दस्तावेज़ "व्यय नकद आदेश" (प्रकार के साथ) के आधार पर ऑपरेशन के "विवरण के अनुसार मजदूरी का भुगतान") उत्पन्न होते हैं।

चित्र 7. दस्तावेज़ "आउटगोइंग भुगतान आदेश"

चित्र 8. दस्तावेज़ "नकद व्यय आदेश"

अग्रिम भुगतान और कर भुगतान के लिए भुगतान दस्तावेज़ "संगठनों को देय वेतन" दस्तावेज़ से "गो" बटन पर क्लिक करके बुलाए गए प्रसंस्करण का उपयोग करके स्वचालित रूप से उत्पन्न किए जा सकते हैं।

चित्र 9. प्रसंस्करण "धन में योगदान के लिए भुगतान दस्तावेजों का निर्माण"

जब आप "बनाएँ" और "पोस्ट" बटन पर क्लिक करते हैं, तो "टैक्स ट्रांसफर" ऑपरेशन के प्रकार के साथ "आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर" दस्तावेज़ तैयार हो जाएंगे।

करों का भुगतान करने के लिए स्वचालित रूप से भुगतान दस्तावेज़ तैयार करने के लिए, आपको सूचना रजिस्टर "धन में योगदान के लिए भुगतान दस्तावेज़ों के पैरामीटर" भरना होगा।

यह लेख मेरे ईमेल पर भेजें

अग्रिम एक पूर्वभुगतान है जो किसी कर्मचारी को भविष्य के वेतन के बदले दिया जाता है। कर्मचारी के वेतन का भुगतान करते समय अग्रिम राशि काट ली जाएगी। इस निर्देश में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि 1C ZUP में अग्रिम की गणना कैसे करें।

यह तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि गणना तीन अलग-अलग प्रकार की होती है। पहली विधि को "महीने की पहली छमाही के लिए गणना" कहा जाता है, यहां इसे काम किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। यदि यह विकल्प चुना जाता है, तो पहले अग्रिम की गणना की जानी चाहिए। दूसरा विकल्प है “निश्चित राशि” और तीसरा विकल्प है “टैरिफ का प्रतिशत”। पिछले दो मामलों में, काम किए गए समय को ध्यान में नहीं रखा गया है।

यदि आपके पास 1C ZUP में अग्रिम की गणना करने के विषय पर प्रश्न हैं, तो उन्हें लेख के तहत टिप्पणियों में पूछें, हमारे विशेषज्ञ उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

प्रारंभ में, "हायरिंग" जैसे कार्मिक दस्तावेज़ तैयार करते समय कार्यक्रम में प्रोद्भवन का प्रकार स्थापित किया जाता है। "भुगतान" टैब पर हम "अग्रिम" विवरण में रुचि रखते हैं, उपरोक्त विधियों में से एक का चयन करें। तीसरा विकल्प चुनते समय, आपको डिफ़ॉल्ट रूप से प्रतिशत भी निर्दिष्ट करना होगा, प्रोग्राम 40% पर सेट है;

दस्तावेज़ के माध्यम से आवेदन करते समय "सूची के अनुसार नियुक्ति", अर्थात्। ऐसे मामले में जहां कई कर्मचारियों को एक साथ काम पर रखा जाता है, प्रोद्भवन का प्रकार उसी तरह इंगित किया जाता है।

यदि किसी कर्मचारी के लिए कोई एक तरीका पहले से ही निर्धारित है, तो आप उसे बदल भी सकते हैं और दूसरा चुन सकते हैं। "वेतन" अनुभाग से "अग्रिम भुगतान में परिवर्तन" दस्तावेज़ का उपयोग करके ऐसा करें। हम एक दस्तावेज़ बनाते हैं और आवश्यक विवरण भरते हैं।

यदि भुगतान विकल्प नहीं बदला है, तो हम उस संगठन और महीने को इंगित करते हैं जिससे नई भुगतान विधि या एक अलग अग्रिम राशि लागू की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो विभाजन भरें और गणना पद्धति बदलें। आगे हम कर्मचारियों को जोड़ते हैं। सभी पंक्तियों के लिए मान सेट करने के लिए "आकार सेट करें" बटन पर क्लिक करें। फिर हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं।

दूसरा विकल्प गणना पद्धति को बदलना है। ऐसा करने के लिए, "वेतन" अनुभाग पर जाएं और "कर्मचारी वेतन बदलें" आइटम का चयन करें। इसके बाद, "बनाएँ" पर क्लिक करें और ऑपरेशन "मजदूरी बदलें" निर्दिष्ट करें। हेडर विवरण भरें.

"अग्रिम भुगतान बदलें" बॉक्स को चेक करें और तरीकों में से एक का चयन करें। हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं। विधि को बदलने का तीसरा विकल्प "कार्मिक स्थानांतरण" दस्तावेज़ के माध्यम से भी संभव है। क्रियाएँ बदलें

समान।

इसके बाद, संचयन की ओर बढ़ते हैं। "महीने की पहली छमाही के लिए गणना" विकल्प के लिए, आपको "वेतन" अनुभाग पर जाना होगा और "सभी संचय" आइटम का चयन करना होगा। इसके बाद, "बनाएँ" पर क्लिक करें और "महीने की पहली छमाही के लिए संचय" चुनें।

हेडर में विवरण भरें. प्रोग्राम स्वचालित रूप से गणना तिथि "जब तक" के लिए 15वीं तिथि प्रतिस्थापित कर देता है। फिर "भरें" पर क्लिक करें। दस्तावेज़ में वे उपार्जन और कटौतियाँ शामिल होंगी जिनके अनुरूप चेकबॉक्स चेक किया गया है।

दस्तावेज़ कटौतियों और व्यक्तिगत आयकर की भी गणना करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दस्तावेज़ में वे कर्मचारी शामिल नहीं होंगे जो बीमारी की छुट्टी, छुट्टी, व्यावसायिक यात्राओं या अन्य अनुपस्थिति पर अनुपस्थित थे। यदि आवश्यक हो, तो डेटा को मैन्युअल रूप से ठीक किया जा सकता है। फिर हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं।

यदि कर्मचारी के पास "निश्चित राशि" या "प्रतिशत" विकल्प सेट है, तो भुगतान तुरंत किया जा सकता है। भुगतान बैंक के माध्यम से, खातों में या कैश डेस्क पर किया जा सकता है। आइए "भुगतान" अनुभाग पर जाएं और "वेतन भुगतान के लिए सभी विवरण" चुनें। इसके बाद, "बनाएँ" पर क्लिक करें और हमारे उदाहरण में, दस्तावेज़ "खातों का विवरण" चुनें।

नए दस्तावेज़ का विवरण भरें और भुगतान के रूप में "अग्रिम" चुनें। हम कर्मचारियों के साथ सारणीबद्ध भाग भरते हैं।

प्रत्येक लेखाकार को देर-सबेर अग्रिम भुगतान का सामना करना पड़ता है (चाहे उनके आपूर्तिकर्ताओं को या खरीदारों से अग्रिम) और सिद्धांत रूप में जानता है कि रूसी संघ के कर संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार (अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 1; अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2) ) वैट की गणना उसकी प्राप्ति की तारीख पर अग्रिम भुगतान पर की जानी चाहिए। हमारा आज का लेख 1C 8.3 प्रोग्राम में अग्रिम चालान के साथ व्यवहार में इसे कैसे करें, इसके बारे में है।

प्रारंभिक सेटिंग्स बनाना

आइए कंपनी की लेखांकन नीति पर एक नज़र डालें और जाँचें कि क्या सही कराधान व्यवस्था का संकेत दिया गया है: OSNO। "वैट" टैब में "कर और रिपोर्ट" अनुभाग में, प्रोग्राम हमें अग्रिम चालान पंजीकृत करने के लिए कई विकल्पों का विकल्प देता है (चित्र 1) (जब हम विक्रेता के रूप में कार्य करते हैं तो हमें इस सेटिंग की आवश्यकता होती है)।

हम 1सी में अग्रिम चालान पंजीकृत नहीं कर सकते हैं यदि:

• अग्रिम राशि पांच दिनों के भीतर जमा कर दी गई;
• अग्रिम भुगतान महीने के अंत तक जमा किया गया था;
• कर अवधि के अंत तक अग्रिम जमा किया गया था।

इनमें से किसी एक को चुनना हमारा अधिकार है.

आइए जारी किए गए अग्रिमों और खरीदार से प्राप्त अग्रिमों की भरपाई का विश्लेषण करें।

जारी किए गए अग्रिमों के लिए 1सी में लेखांकन।

उदाहरण के लिए, आइए व्यापारिक संगठन बटरकप एलएलसी (हम) को लें, जिसने माल की आपूर्ति के लिए थोक कंपनी ओपीटी एलएलसी के साथ एक समझौता किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, हम आपूर्तिकर्ता को 70% अग्रिम भुगतान करते हैं। जिसके बाद हम सामान प्राप्त करते हैं और उसका पूरा भुगतान करते हैं।

बीपी 3.0 में हम एक बैंक विवरण "चालू खाते से डेबिट" जारी करते हैं (चित्र 2)।

कृपया महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान दें:

• लेन-देन का प्रकार "आपूर्तिकर्ता को भुगतान";
• अनुबंध (माल पोस्ट करते समय, अनुबंध बैंक विवरण के समान होना चाहिए);
• वैट ब्याज दर;
• वैट के साथ अग्रिम भुगतान की स्वचालित रूप से भरपाई (हम असाधारण मामलों में एक अलग संकेतक दर्शाते हैं);
• दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, हमें आपूर्तिकर्ता के अग्रिम चालान के साथ 51 चालानों का पत्राचार प्राप्त करना होगा, हमारे उदाहरण में यह 62.02 है। अन्यथा, 1सी में अग्रिम भुगतान के लिए चालान जारी नहीं किया जाएगा।

भुगतान प्राप्त करने के बाद, ओपीटी एलएलसी हमें एक अग्रिम चालान जारी करता है, जिसे हमें अपने 1सी प्रोग्राम (चित्र 3) में भी पोस्ट करना होगा।

इसके आधार पर, हमें अग्रिम पर वैट की राशि को कटौती के रूप में स्वीकार करने का अधिकार है।

"खरीद पुस्तक में वैट कटौती प्रतिबिंबित करें" चेकबॉक्स के लिए धन्यवाद, चालान स्वचालित रूप से खरीद पुस्तक में चला जाता है, और दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, हमें चालान 76.VA के गठन के साथ एक लेखांकन प्रविष्टि प्राप्त होती है। कृपया ध्यान दें कि लेनदेन प्रकार कोड 02 प्रोग्राम द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

अगले महीने ओपीटी एलएलसी हमें माल भेजता है, हम उन्हें "माल की रसीद" दस्तावेज़ का उपयोग करके कार्यक्रम में प्राप्त करते हैं, और एक चालान पंजीकृत करते हैं। हम प्रतिपक्ष के साथ निपटान के लिए खातों को सही नहीं करते हैं; हम ऋण चुकौती के लिए "स्वचालित" का चयन करते हैं। "माल रसीद" दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, हमें अग्रिम भुगतान ऑफसेट के लिए एक पोस्टिंग प्राप्त करनी होगी (चित्र 4)।

फरवरी के लिए दस्तावेज़ "बिक्री पुस्तक प्रविष्टियाँ बनाना" भरते समय, हमें "वैट बहाली" टैब (चित्र 5) का स्वचालित समापन प्राप्त होता है, और बहाल वैट की यह राशि लेनदेन कोड के साथ रिपोर्टिंग अवधि के लिए बिक्री पुस्तक में समाप्त हो जाती है। 22.

आपूर्तिकर्ता को अंतिम भुगतान दर्शाने के लिए, हम मौजूदा दस्तावेज़ "चालू खाते से राइट-ऑफ़" की प्रतिलिपि बनाकर पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक राशि का संकेत दिया गया है।

हम एक खरीद पुस्तक बनाते हैं, जो कोड 02 के साथ पूर्व भुगतान पर हमारी वैट कटौती की राशि को दर्शाती है, और एक बिक्री पुस्तक, जहां हम लेनदेन प्रकार कोड 21 के साथ सामान प्राप्त करने के बाद बहाल वैट की राशि देखते हैं।

प्राप्त अग्रिमों के लिए 1सी में लेखांकन

उदाहरण के लिए, आइए हम एक परिचित संगठन, एलएलसी "लुटिक" (हम) को लें, जिसने माल वितरण सेवाओं के प्रावधान के लिए कंपनी एलएलसी "अटलांट" के साथ एक समझौता किया। समझौते की शर्तों के अनुसार, अटलांट एलएलसी का खरीदार हमें 30% का अग्रिम भुगतान करता है। जिसके बाद हम उसे जरूरी सेवा मुहैया कराते हैं.

प्रोग्राम में काम करने का तरीका पिछले संस्करण जैसा ही है।

हम खरीदार से 1 सी में अग्रिम की रसीद को दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" (छवि 6) के साथ औपचारिक रूप देते हैं, इसके बाद एक अग्रिम चालान का पंजीकरण होता है, जो हमें अग्रिम पर वैट की गणना के लिए लेखांकन प्रविष्टियां देता है (छवि 6)। 7).

आप दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" से सीधे 1सी में अग्रिम भुगतान के लिए चालान पंजीकृत कर सकते हैं, या आप प्रसंस्करण "अग्रिम भुगतान के लिए चालान का पंजीकरण" का उपयोग कर सकते हैं, जो "बैंक और कैश डेस्क" में स्थित है। अनुभाग। किसी भी स्थिति में, यह तुरंत बिक्री पुस्तिका में चला जाता है।

दस्तावेज़ "सेवाओं की बिक्री" के समय, खरीदार की अग्रिम राशि जमा की जाएगी (चित्र 8), और जब दस्तावेज़ "खरीद पुस्तक प्रविष्टियाँ बनाना" (चित्र 9) निष्पादित किया जाता है, तो प्राप्त अग्रिम पर वैट की राशि काटा जाएगा, खाता 76.AB बंद है (चित्र 10)।

अपने काम के फल की जांच करने के लिए, एक एकाउंटेंट को आमतौर पर केवल खरीद और बिक्री की किताबें बनाने की आवश्यकता होती है, साथ ही "वैट लेखांकन विश्लेषण" रिपोर्ट का विश्लेषण भी करना पड़ता है।

1सी में मजे से काम करें!

यदि आपके पास अभी भी 1सी 8.3 में अग्रिम चालान के बारे में प्रश्न हैं, तो बेझिझक हमसे समर्पित लाइन पर पूछें। वे सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं और कर और लेखांकन में सबसे कठिन परिस्थितियों में मदद करेंगे।

उदाहरण के लिए, यह जनवरी 2016 की पहली छमाही के लिए आवश्यक है। हमारे उदाहरण से, अग्रिम का भुगतान महीने के पहले भाग की गणना के अनुसार किया जाता है। ऐसा करने के लिए, आपको एक दस्तावेज़ "महीने की पहली छमाही के लिए उपार्जन" बनाना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से, 1C ZUP 3.0 में यह दस्तावेज़ "सभी Accruals" जर्नल में उपलब्ध है।

"महीने की पहली छमाही के लिए संचय" फॉर्म में हम 15 जनवरी 2016 तक महीने की पहली छमाही के लिए महीने, संगठन और गणना का संकेत देते हैं। अर्थात गणना 01/01/2016 से 01/15/2016 तक की गयी है। इसके बाद, "भरें" बटन पर क्लिक करें, जो कर्मचारियों के सभी नियोजित संचयों का विश्लेषण करेगा और 01/01/2016 से पूरे महीने के लिए मानक समय और महीने के पहले भाग के लिए काम किए गए समय को ध्यान में रखते हुए परिणाम की गणना करेगा। से 01/15/2016:

1C 8.3 ZUP 3.0 कर्मचारियों के लिए सभी नियोजित संचय उत्पन्न करता है, जिसके लिए सेटिंग्स इंगित करती हैं कि महीने की पहली छमाही में गणना करते समय उन्हें अर्जित किया जाता है:

नियोजित उपार्जन में शामिल हो सकते हैं:

• वेतन, भत्ते.
• उन कर्मचारियों के लिए जो कार्य शेड्यूल के अनुसार या टाइम शीट के अनुसार रात में काम करते हैं, 1C ZUP 3.0 स्वचालित रूप से रात में काम पर जाने के लिए अतिरिक्त भुगतान की गणना करता है।
• यदि किसी कर्मचारी को शिफ्ट शेड्यूल सौंपा गया है और इस शेड्यूल के अनुसार काम के घंटे छुट्टी के साथ मेल खाते हैं, तो छुट्टियों पर काम पर जाने के लिए अतिरिक्त भुगतान स्वचालित रूप से अर्जित हो जाता है।
• इस बिंदु तक पंजीकृत छुट्टियों, सप्ताहांत और ओवरटाइम पर काम को भी अग्रिम भुगतान में जमा किया जाता है।
• नियोजित कर्मचारी प्रतिधारण भी अग्रिम में शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी के लिए निष्पादन की रिट पंजीकृत है। और इसी तरह।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1C 8.3 ZUP 3.0 में, महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन दस्तावेज़ एक निश्चित गणना करता है, जिसका उपयोग भविष्य में केवल अग्रिम भुगतान करते समय किया जाएगा। जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह सशर्त रूप से अर्जित किया जाता है, और जो गणना की जाती है वह एक निश्चित राशि का अग्रिम भुगतान करने के लिए प्रारंभिक गणना के परिणाम होते हैं। ये राशियाँ संचय रजिस्टर में दिखाई नहीं देती हैं, यह केवल एक प्रकार की प्रारंभिक गणना है।

साथ ही, महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन दस्तावेज़ में व्यक्तिगत आयकर की गणना की जाती है। लेकिन यह कोई कर शुल्क नहीं है, यह केवल प्रारंभिक गणना है:

इस गणना का परिणाम (जो कुछ भी अर्जित किया गया है वह सब कुछ जो रोक दिया गया है) अग्रिम भुगतान की राशि के रूप में रजिस्टर में दर्ज किया गया है। यदि, अग्रिम भुगतान करने के बाद, आप सारांश या पेरोल बनाने का प्रयास करते हैं, तो वहां कोई संख्या नहीं होगी। क्योंकि यह कोई संचय नहीं है, यह प्रारंभिक गणना है।

यदि आप 1C ZUP 3.0 (8.3) में "महीने की पहली छमाही के लिए अग्रिम भुगतान का संचय" दस्तावेज़ तैयार नहीं करते हैं तो क्या होगा?

अग्रिम भुगतान की गणना विभिन्न संचय विधियों का उपयोग करके की जा सकती है, और यदि गणना के लिए सेटिंग्स हैं, तो यह दस्तावेज़ तैयार किया जाना चाहिए। यदि आप इसे दर्ज नहीं करते हैं, तो विवरण भरते समय अग्रिम भुगतान में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम की गणना एक निश्चित राशि के रूप में या पेरोल के प्रतिशत के रूप में की जाती है, तो 1C ZUP 3.0 में, भुगतान फॉर्म भरते समय, अग्रिम राशि वाले कर्मचारी स्वचालित रूप से शामिल हो जाएंगे।

1C ZUP 3.0 (8.3) में अग्रिम भुगतान कैसे करें

1C ZUP 3.0 में प्रारंभिक गणना करने के बाद, आप अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। "सभी विवरण" अनुभाग में, हम एक संबंधित भुगतान विवरण बनाते हैं, जिसका उद्देश्य अग्रिम भुगतान को इंगित करता है।

"भुगतान" मेनू चुनें, फिर "सभी विवरण" - कैशियर को विवरण। दस्तावेज़ में हम "अग्रिम भुगतान करें" दर्शाते हैं, भुगतान का महीना, जनवरी, अग्रिम भुगतान की तारीख चुनें और "भरें" बटन पर क्लिक करें। 1C ZUP 3.0 स्वचालित रूप से वह सब कुछ उत्पन्न करता है जो अग्रिम में अर्जित होता है:

यदि हम 1C ZUP 3.0 और 1C 8.3 अकाउंटिंग के संयोजन में काम करने के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले 1C ZUP 3.0 में भुगतान के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, जो 1C 8.3 अकाउंटिंग के साथ सिंक्रनाइज़ होता है, जहां भुगतान परिलक्षित होता है। आप 1सी 8.3 लेखांकन में भुगतान को चालू खाते में या कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में, या कैश रजिस्टर के माध्यम से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। 1सी 8.3 लेखांकन में व्यक्तिगत आयकर के हस्तांतरण को प्रतिबिंबित करने के बाद, 1सी ज़ेडयूपी 3.0 में आपको भुगतान दस्तावेज़ का विवरण इंगित करना होगा जिसके साथ व्यक्तिगत आयकर स्थानांतरित किया गया है और विवरण का संचालन करना होगा।

1C ZUP 3.0 (8.3) में अग्रिम भुगतान करते समय व्यक्तिगत आयकर रोकना

व्यक्तिगत आयकर को अग्रिम से रोका या स्थानांतरित नहीं किया जाता है, लेकिन यदि अग्रिम में अन्य आय का भुगतान शामिल है, उदाहरण के लिए, वित्तीय सहायता या अस्थायी विकलांगता लाभ, जिस पर कर को रोका जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत आयकर को रोक दिया जाता है और भुगतान किया जाना चाहिए .

1C ZUP 3.0 में, वे भुगतान जिन्हें अग्रिम के साथ भुगतान करने की आवश्यकता होती है, स्वचालित रूप से अग्रिम भुगतान में जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अग्रिम वित्तीय सहायता का भुगतान करने पर आयकर रोक दिया जाता है। यह कर हस्तांतरित किया जाना चाहिए:

हम आपको याद दिला दें कि अस्थायी विकलांगता लाभ और अवकाश भुगतान को छोड़कर, सभी आय के लिए भुगतान के दिन के बाद आयकर का भुगतान नहीं किया जाता है। 2016 से शुरू होने वाले अवकाश वेतन और बीमार अवकाश लाभों के लिए, व्यक्तिगत आयकर का भुगतान करने की समय सीमा उस महीने के अंत तक है जिसमें आय प्राप्त हुई थी। वेतन, वित्तीय सहायता सहित अन्य सभी आय के लिए, व्यक्तिगत आयकर स्थानांतरित करने की समय सीमा भुगतान के दिन के अगले दिन है।

1C 8.3 ZUP में, अग्रिम को एक निश्चित पूर्व भुगतान के रूप में समझा जाता है जो आगामी वेतन के लिए अग्रिम रूप से जारी किया जाता है। यदि अग्रिम भुगतान के समय संगठन पर अपने कर्मचारी का वेतन ऋण नहीं था, तो यह राशि स्वयं कर्मचारी का ऋण है। यदि योजना बनाई गई तो उसमें से अग्रिम राशि काट ली जाएगी।

इस लेख में हम शुरुआती लोगों के लिए चरण दर चरण 1C ZUP 8.3 में अग्रिमों की गणना और संचयन पर गौर करेंगे।

अग्रिम की गणना विभिन्न तरीकों से की जा सकती है:

• एक निश्चित राशि,
• कर्मचारी के वेतन निधि का %,
• महीने की पहली छमाही के लिए वेतन की गणना।

प्रारंभ में, 1C ZUP में अग्रिम भुगतान का प्रकार कार्मिक दस्तावेजों, वेतन में परिवर्तन, अग्रिम भुगतान आदि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस लेख में, हम काम पर रखते समय अग्रिम भुगतान स्थापित करेंगे।

हमने एक कर्मचारी भर्ती बनाई और "भुगतान" टैब पर गए। विंडो के नीचे, संबंधित ड्रॉप-डाउन सूची से, आप अग्रिम भुगतान की गणना के लिए उन तरीकों में से एक का चयन कर सकते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया गया था। इस मामले में, अलेक्जेंडर मतवेयेविच वानकोव को अग्रिम भुगतान टैरिफ (वेतन निधि) के 35% की राशि में किया जाएगा। डिफ़ॉल्ट मान चालीस प्रतिशत था.

यह सारा डेटा कर्मचारी के कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा।

चित्र में आप देख सकते हैं कि वेतन निधि 10,000 रूबल है, इसलिए अग्रिम राशि 3,500 रूबल होगी।

अग्रिम गणना

1C 8.3 ZUP 3.1 कार्यक्रम में अग्रिम की गणना केवल तभी की जाती है जब पिछले पैराग्राफ में आपने संकेत दिया था कि इसका भुगतान "महीने की पहली छमाही के लिए गणना" किया गया है।

जैसे वेतन की गणना करते समय, अग्रिम की गणना करने से पहले, आपको कर्मचारी की अनुपस्थिति के सभी दिनों को कार्यक्रम में दर्ज करना होगा।

आइए मान लें कि हमारे कर्मचारी एस.एन. बाज़ोवा ने 7 अगस्त से 8 अगस्त, 2017 तक की अवधि के लिए बिना वेतन छुट्टी ली। हमें इस डेटा को प्रोग्राम में प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके अलावा, अग्रिम की गणना करते समय, साथ ही मजदूरी की गणना करते समय इस विफलता को ध्यान में रखने के लिए, "गणना अनुमोदित" ध्वज को दस्तावेज़ में ही सेट किया जाना चाहिए।

अब आप अग्रिम भुगतान की गणना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। "वेतन" अनुभाग पर जाएं और "सभी संचय" चुनें।

खुलने वाले सूची प्रपत्र में, "बनाएं" बटन पर क्लिक करें और उचित आइटम का चयन करें, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।

दस्तावेज़ का शीर्षलेख मानक के रूप में भरा गया है। इस मामले में, हम 15 अगस्त, 2017 तक संचयन करते हैं। सभी डेटा निर्दिष्ट करने के बाद, "भरें" बटन पर क्लिक करें और सभी आवश्यक डेटा स्वचालित रूप से दस्तावेज़ में शामिल हो जाएंगे।

नीचे दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि कर्मचारी एस.एन.बाज़ोवा ने मानक के अनुसार 11 के बजाय केवल 9 दिन काम किया है। इस प्रकार, अग्रिम राशि की गणना 9 दिनों के लिए 70,000 रूबल के वेतन के आधार पर की गई थी।

कृपया ध्यान दें कि, पेरोल के विपरीत, यह दस्तावेज़ वास्तविक संचय प्रस्तुत नहीं करता है। वह केवल अग्रिम राशि की गणना करता है।

अग्रिम की गणना के अलावा, यह दस्तावेज़ कटौतियों को भी दर्शाता है, उदाहरण के लिए, निष्पादन की रिट और व्यक्तिगत आयकर पर। यह सारा डेटा, साथ ही अर्जित राशियाँ, मैन्युअल समायोजन के अधीन हैं। एक उदाहरण अग्रिम के रूप में बड़ी या छोटी राशि का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत अनुरोध होगा।

कृपया ध्यान दें कि कर्मचारी ए.एम. वानकोव को दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पहले उसके लिए पेरोल राशि के 35% की राशि का अग्रिम भुगतान स्थापित किया था। इस संबंध में, अग्रिम भुगतान बिना किसी प्रोद्भवन दस्तावेज़ के किया जा सकता है।

अग्रिम भुगतान

आप उन कर्मचारियों के लिए अग्रिम भुगतान तुरंत शुरू कर सकते हैं जिनके लिए यह या तो एक निश्चित राशि के रूप में या पेरोल के प्रतिशत के रूप में अर्जित किया जाता है। सावधान रहें, क्योंकि इस मामले में, वे कर्मचारी जो 1 से 15 तारीख तक अनुपस्थित थे (उदाहरण के लिए, बिना वेतन छुट्टी, आदि) को पेरोल में शामिल नहीं किया जाएगा।

"भुगतान" अनुभाग पर जाएं और "सभी विवरण" चुनें।

खुलने वाली विंडो में, आप वह विधि चुन सकते हैं जिसके द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

बनाए गए दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, "भुगतान" फ़ील्ड में, "अग्रिम" चुनें और इंगित करें कि किस महीने के लिए इसका भुगतान किया जाना है। उसके बाद, “भरें” बटन पर क्लिक करें।

उन कर्मचारियों के लिए जिनका अग्रिम भुगतान पेरोल का एक प्रतिशत या स्थिर राशि है, अग्रिम राशि की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी और दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में दिखाई देगी। उन लोगों के लिए जिनके अग्रिम भुगतान की गणना महीने की पहली छमाही के लिए की जाती है, आंकड़े दस्तावेज़ में भी प्रदर्शित किए जाएंगे यदि संबंधित संचय पहले किया गया था, जैसा कि हमारे द्वारा पहले बताया गया है।